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廊坊市人民政府关于2016年度市本级预算执行及其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

时间:2017-12-26 16:31 来源:未知 作者:admin 点击:
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受市政府委托,向市人大常委会报告2016年度市本级预算执行及其他财政收支审计查出问题的整改情况,请予审议。 2017年10月20日,市七届人大常委会第四次会议听取和审议了市政府《关于2016年度市本级预算执行及其他财政收支的审计工作报告》,并从加大审计监督

受市政府委托,向市人大常委会报告2016年度市本级预算执行及其他财政收支审计查出问题的整改情况,请予审议。

2017年10月20日,市七届人大常委会第四次会议听取和审议了市政府《关于2016年度市本级预算执行及其他财政收支的审计工作报告》,并从加大审计监督力度、加大审计整改力度、抓好审计结果运用、推进建立长效管理机制等方面提出了审议意见。市政府对此高度重视,提出要积极稳妥推进审计整改工作,进一步健全审计整改工作机制,要切实落实整改、督促检查和跟踪检查的责任;相关部门要主动作为,共同沟通协商、合力解决体制机制问题。

一、关于整改工作的部署推进情况

(一)高度重视,专项督办

一是市政府主要领导和分管领导对审计发现的问题亲自过问、亲自安排,并多次作出重要批示,要求逐个梳理,逐个分析原因,逐个制定整改措施,务必如期整改到位,并举一反三,避免类似问题再次发生;二是制定整改方案,落实整改主体,严肃部门联动机制,严肃整改问责机制,对整改不到位、整改不力、屡审屡犯的严格追责问责;三是针对审计查出问题下发了《督办通知单》,对整改目标、整改措施、督导方式等进行了安排部署。

(二)建立台账,加强指导

市审计局按照市人大常委会审议意见和市政府有关要求,切实加大审计整改工作的监督检查力度,对审计发现的问题逐项进行跟踪,一是制定问题清单,对有关问题进一步梳理,逐类、逐项、逐条地建立了整改台账,挂牌销号,对每个问题分别明确了整改目标、责任部门、责任人和完成时限,不留死角;二是深入分析问题原因,推动相关部门和单位从根源上抓好整改,及时进行总结,进一步完善政策措施,建立健全规范化管理的长效机制,防止类似问题的重复发生。

(三)积极落实,有效整改

有关部门和单位认真执行审计决定,积极采纳审计意见和建议,及时制定审计整改方案,采取有效措施,推进审计整改工作。审计工作报告所指出的问题事项中,对资金管理等方面的问题事项,相关单位已通过收缴资金、调整账务处理等方式整改;对内部管理控制方面的问题事项,已通过完善制度,加强督促检查和补办手续等方式整改;对一些已经发生但无法追溯调整的问题事项,已通过承诺加强事中事后监管,严格制度执行,杜绝类似问题再次发生的方式进行了整改。从跟踪检查的情况看,相关部门单位的审计整改具体表现在以下三方面:一是落实责任。有关单位主要负责人作为审计整改第一责任人,组织各职能部门深入分析问题产生的原因,查找管理漏洞,并按照定人、定岗、定时限的原则,逐一整改。二是加强沟通。相关部门单位互相配合,通过召开部门间专题会议、共同开展专项监督检查,确保审计整改取得实效。三是完善制度。有关单位着眼长效管理,制定或修订了相关内部管理制度。

二、财政管理审计查出问题的整改情况

(一)市财政预算管理方面

针对审计提出的年初预算不够细化问题,市财政部门采取有力措施,大力调整优化支出结构,完善预算管理各项制度,加大专项项目预算资金审核力度,要求预算主管科室减少年初预算待分资金规模,不断提高预算编制水平。尤其是编制2018年预算时,严格按照新修订的《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》要求,预算项目资金必须细化到具体项目和承担单位,细化到分类科目的末级科目,达到财政国库能够直接支付程度;对部门没有明确支出内容的项目不予立项,对预算待分项目资金确实难以细化到具体项目和承担单位的专项支出,按要求必须明确支出范围和方向,明确项目绩效目标和指标,能安排到部门的全部安排到了部门,切实减少预算待分项目资金规模。

(二)市财政预算执行方面

1.年末支出结转较多,部分专款未及时拨付

对此问题,市财政局高度重视,及时召开专题会议进行研究部署,要求各预算主管科室对上年结转资金进行认真梳理分析,积极采取有效措施,切实加快支出进度,将各项结转资金尽可能落实到位。一是上年结转的上级专款已按上级规定和要求下达到有关县(区)或拨付到相关部门。二是加快推进项目或工程建设进度,按项目或工程进度及时拨付工程建设资金。三是以开展盘活财政存量资金工作为契机,依法依规有效地盘活、用好上年度结转资金。四是进一步加大年初预算执行力度,加快转移支付下达拨付进度,尽量避免形成新的结转资金。

2.往来款项应进一步清理

财政部门已加大清理力度,目前仅有两笔(应收国土局150万元、应收大厂天成公司50万元)2002年以前挂账资金未清理,正在积极协调相关部门、单位进行追缴。

三、部门预算执行审计查出问题的整改情况

(一)市安监局

1.关于因租用办公用房“多计支出111.6万元”问题

对此项问题市安监局高度重视,已向市政府请示给予调整办公用房,待批复。

2.关于“挪用专项资金,发放工资120.3万元”问题

对此问题,已向政府进行汇报,并与市编办、市财政局沟通,申请调整安科中心为财政全额拨款事业单位,目前正在等待批复。

3.关于“未严格执行政府采购政策,涉及资金11.61万元”问题

制定了《廊坊市安全生产监督管理局财务管理办法》(廊安监管〔2017〕62号),今后,严格执行政府采购相关规定,切实增强落实政府采购制度的责任感和紧迫感,严格规范政府采购行为,全面落实政府采购制度,杜绝在非定点供应商购采购等问题。

4.关于“专家管理制度未得到有效执行”问题

制定了《廊坊市安全生产监督管理局专家管理使用办法》(廊安监管〔2017〕41号),进一步规范专家管理和使用。

5.关于“会计基础工作欠规范”问题

制定了《廊坊市安全生产监督管理局财务管理办法》(廊安监管〔2017〕62号),进一步规范财务行为,及时收回应收款及调整账务处理。

(二)市建设局

1.关于“国有资产投资监管不够”问题

对于此类历史遗留问题,市建设局高度重视,召开党组会专题研究问题整改工作,一是能够完善手续的业务进行了调帐处理和补充登记,二是考虑到市园林工程公司的实际情况,市园林绿化管理局不再补记对外投资,目前市园林绿化管理局正在对市园林工程公司进行清算,待遗留工程欠款全部还清后撤销该公司。

2.关于“挤占挪用专项资金”问题

市园林局2017年5月份已将此问题上报市“一问责八清理”专项领导小组办公室,立即停止了费用列支。并按要求,2017年8月25日召开局务会议进行了专题研究,对上述问题进行了通报,会议议定:一是食堂费用从园林局机关职工福利费中列支;二是对财务科长和办公室主任进行了谈话提醒,以后避免类似问题的发生。

(三)市就业服务局

1.关于“未履行政府采购程序”问题

支付诚信劳务派遣服务有限公司人事代理费25万元,未履行政府采购程序。审计后,请示市财政局回复采购手续不能补办。经人社局研究决定,自2017年起,不再拨付市诚信劳务派遣有限公司人事代理费。

2.关于“虚报注册资金出资人”问题

已聘请了专业律师负责此项工作,经研究决定,将虚报注册资金出资人股权无偿收回。对不同意无偿收回人员已经诉讼至广阳区人民法院,现法院已立案受理,待案件审理结束,根据判决结果到工商部门变更股权登记手续。

3.关于“截留坐支财政收入”问题

已追缴入库。

4.关于“会计基础工作欠规范”问题

账表不符、存货管理不规范、固定资产账实不符已经进行调账处理,部分长期往来账申请进行核销处理。

(四)市旅游委

1.关于“超预算支出8.86万元”问题

市旅游委依据审计报告与廊坊市坤泰物业协商,要求按照国家规定缴纳。同时,要求机关各科室厉行节约,节约财政资金,切实把有限财政资金用在发展经济、改善民生上。

2.关于“挤占专项资金,发放差额事业单位人员工资”问题

已经与市编办、市财政局协商,并向市政府报送增加人员经费、改变人员性质请示,待批复。

3.关于“会计基础工作欠规范”问题

针对审计中发现的会计基础欠规范问题,旅游委及时纠正,已将相关账表调整完毕,并组织财务人员认真学习《会计法》、《预算法》等法规,进一步加强会计工作规范,建立健全财务内部管理制度。

(五)市质监局

1.关于“无证收费”问题

市质监局气瓶安全监控IC卡制卡费不再由用户承担,所需费用全部从市质监局经费列支。

2.关于“往来款长期挂账”问题

正积极和财政局沟通办理核销手续。

3.关于“专项资金支出进度慢”问题

结转结余资金已于2017年全部上缴国库,今后加快资金支出进度,保证预算合理。

四、重点专项审计查出问题的整改情况

除以上预算执行审计工作外,市审计局还开展了稳增长等重大政策贯彻落实情况跟踪审计、重大固定资产投资项目审计、县级财政决算审计、领导干部经济责任审计、保障性住房安居工程审计等重点专项审计,并且在审计过程中发现了一些问题,审计机关采取积极有效措施,相关涉审单位积极进行整改,审计发现问题得到了有效整改。

(一)稳增长等政策措施落实情况跟踪审计情况

市政府高度重视国家重大政策措施落实情况跟踪审计发现问题整改工作,市政府主要领导特别要求对2016年以来发现的问题进行梳理,逐项落实整改措施,明确责任主体,限期完成整改工作。市审计局认真履行审计职责,按照“审计要促改革促发展”的要求,加强跟踪审计成果的运用,积极向市、县政府及有关部门建言献策,为市县党委、政府决策提供依据。审计中通过建立问题台账,有效促进及时整改,确保国家政策措施落实到位,促进经济有序健康发展。审计发现的应开工未开工、应完工未完工问题,目前均已完工,整改完毕。

(二)固定资产投资审计情况

对违法分包、使用假发票问题,项目单位均已按法律法规对施工单位进行了批评教育,杜绝违法分包现象再次发生,对假发票已重新开具正式发票,并接受相关部门的处罚。

(三)县级财政决算审计情况

香河县政府在收到决算审计报告后,高度重视,立即召开县长办公会进行了专题研究,并责令相关单位对《审计报告》中提出的问题进行整改落实,根据反馈的结果来看,目前均已得到了整改。

(四)经济责任审计情况

被审计单位均组织召开了整改工作会议,针对存在的问题和审计报告提出的建议,研究提出了问题整改方案,并明确将以经责审计为契机,认真吸取教训,改正存在问题,深入学习国家、省市有关法律法规和规定,严格遵守财经纪律和财务制度,增强经济责任意识,确保财务状况良好运行,发挥资金应有的作用。

(五)保障性安居工程审计情况

经梳理,2016年我市城镇保障性安居工程各县(市)审计发现问题4类,共计22个问题。截至目前,根据反馈的整改情况来看,已全部整改完成。

五、关于部分问题未完成整改的原因及下一步工作安排

从有关部门和单位反映的情况看,有些问题尚未得到全面纠正,未完成整改的原因比较复杂,整改工作需要持续推进,主要有以下几种情况:

(一)难以追溯调整的问题

有些问题涉及难以追溯调整的事项,时过境迁后纠正具体事项已无实际意义,而建立完善相关制度和问责机制需要深入研究,如预算执行慢、未履行政府采购程序等问题,有关部门将在以后年度预算执行中予以改进。

(二)部分问题全面整改困难

对于涉及历史遗留问题,整改难度大,如往来款清理不及时等问题,由于有关单位债权或往来款形成较久,有的还涉及机构改革、经办人员变更、相关资料缺失等,清理核实难度大,目前仍在梳理落实中。

对以上问题,有关部门和单位作出了进一步整改安排和承诺。下一步,将加强以下几方面工作:一是进一步加大整改推进力度。对尚未整改到位的问题,分类梳理、深入分析原因,制定切实有效的措施,确保整改落实。对历史遗留问题和特殊困难事项,加强与有关方面的沟通协调,积极稳妥推进;二是进一步加大改进管理、完善制度力度。对已经整改的问题,深入查找管理漏洞和制度根源,积极建章立制,巩固整改成果,推动整改的制度化、长效化。市审计局要按照市人大、市政府的要求,继续加强对整改的跟踪督促工作,推动整改取得实效,切实提高预算管理和绩效水平。
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